Калькулятор НДС
Выделить НДС из суммы с налогом или начислить на сумму без НДС — для ставок 20%, 10%, 0%. Плюс ловушка маржи: сколько реально останется после уплаты налога.
Режим расчёта
Из суммы с НДС → выделить налог
Ставка НДС
Сумма
Итоговая сумма, которую платит покупатель — уже включает налог
Tax Gap (необязательно) для анализа ФНС
НДС из счетов ваших поставщиков — уменьшает налог к уплате (налоговый вычет)
НДС из ваших счетов покупателям — это налог, который вы обязаны уплатить в бюджет
Ловушка маржи (необязательно)
Сколько % остаётся после вычета себестоимости (без НДС)
Сумма НДС
—
₽
Введите сумму для расчёта НДС.
Путаетесь в НДС?
Оставьте email, и мы пришлём памятку по налоговым вычетам для ООО на ОСНО.
Без спама. Только практическая памятка по НДС и вычетам.
Как пользоваться
Выберите режим
«Выделить НДС» — если у вас сумма с налогом (счёт от поставщика, цена в договоре). «Начислить НДС» — если нужно добавить налог к цене без НДС.
Укажите ставку
20% — стандарт для большинства товаров и услуг. 10% — продукты, лекарства, детские товары, периодика. 0% — экспорт, международные перевозки.
Введите сумму
Результат появится мгновенно: сумма НДС, сумма без налога и сумма с налогом. Используйте для проверки счетов, составления смет и налоговых деклараций.
Проверьте маржу
Добавьте вашу маржу — калькулятор покажет, сколько реально останется после уплаты НДС. Особенно важно для ООО на ОСНО с поставщиками на УСН.
Формулы расчёта НДС
НДС = Сумма с НДС × 20 / 120НДС = Сумма с НДС × 10 / 110НДС = Сумма без НДС × 0,20НДС = Сумма без НДС × 0,10= Сумма с НДС − НДС= Сумма без НДС + НДСЧастые вопросы
- Как выделить НДС 20% из суммы с НДС?
- Формула: НДС = Сумма с НДС × 20 / 120. Пример: из 120 000 ₽ выделить НДС 20% → 120 000 × 20 / 120 = 20 000 ₽ НДС. Сумма без НДС = 120 000 − 20 000 = 100 000 ₽. Распространённая ошибка — умножать на 0,20, получая 24 000 ₽ — это неверно.
- Как начислить НДС на сумму без НДС?
- Формула: НДС = Сумма без НДС × Ставка / 100. Для ставки 20%: НДС = Сумма × 0,20. Пример: 100 000 ₽ × 20% = 20 000 ₽ НДС, итого с НДС = 120 000 ₽. Не путайте с обратной задачей — выделением НДС из суммы с налогом.
- Чем отличаются ставки НДС 20%, 10% и 0%?
- НДС 20% — стандартная ставка для большинства товаров и услуг. НДС 10% применяется к социально значимым категориям: продукты питания (мясо, молоко, хлеб), детские товары, медикаменты, книги и периодические издания. Ставка 0% используется при экспорте и ряде международных перевозок — налог не платится, но право на вычет входного НДС сохраняется.
- Как НДС влияет на маржу бизнеса?
- НДС — транзитный налог: покупатель платит его продавцу, продавец перечисляет в бюджет разницу между «входящим» и «исходящим» НДС. Однако если поставщики компании на УСН (не платят НДС), весь исходящий НДС уходит в бюджет без вычетов. При марже 25% и ставке 20% реальная прибыль после НДС может упасть в разы. Проверяйте в блоке «Ловушка маржи».
- Кто обязан платить НДС в России в 2025–2026 году?
- НДС платят организации и ИП на ОСНО. Плательщики УСН, ПСН, ЕСХН и самозанятые освобождены — за исключением импорта и агентского НДС. С 2025 года плательщики УСН с доходом от 60 млн ₽ обязаны платить НДС по льготным ставкам 5% (до 250 млн ₽) или 7% (до 450 млн ₽), без права на вычеты.
Калькулятор НДС: как выделить или начислить налог
НДС (налог на добавленную стоимость) — косвенный налог, включённый в цену товара или услуги. В России действуют ставки 20%, 10% и 5%. Правильно выделить НДС из суммы «с налогом» или начислить его к сумме «без налога» — частая задача в бухгалтерии и переговорах с контрагентами.
НДС начисляется (к сумме без налога): Сумма с НДС = Сумма × 1,20. НДС выделяется (из суммы с налогом): НДС = Сумма ÷ 1,20 × 0,20. Калькулятор поддерживает все три ставки и показывает оба варианта расчёта.
Когда использовать
- Выделяете НДС из суммы платёжного поручения
- Начисляете НДС к сумме из договора
- Проверяете расчёты подрядчика или поставщика
- Быстро пересчитываете суммы при смене ставки НДС